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关于三明市2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

2019-01-17 10:57       字号:           阅读:{{ pvCount }} 次

三明市财政局局长 邓永辉

各位代表:

  受市人民政府委托,向大会报告三明市2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席人员提出意见。

  一、2017年预算执行情况

  过去的一年,全市各级财税部门在市委的正确领导下,坚持依法理财科学理财,围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,扎实工作,主动作为,财政各项工作取得新成效,预算执行情况良好。

  (一)2017年全市预算收支情况

  1.一般公共预算

  全市地方一般公共预算收入完成1,007,599万元,占年度调整预算的104.44%,比上年增收60,621万元,增长6.4%。加上转移性收入1,384,002万元、上年结转收入231,963万元、调入资金325,511万元、地方政府一般债务转贷收入1,004,907万元,收入总计3,953,982万元;全市一般公共预算支出完成2,930,473万元,比上年增支392,453万元,增长15.46%。加上上解上级支出98,013万元,调出资金(补充预算稳定调节基金)49,647万元,债务还本支出732,336万元,支出总计3,810,469万元。收支相抵,全市年终结转143,513万元。地方一般公共预算收入加上上划中央收入465,162万元,全市一般公共预算总收入完成1,472,761万元,比上年增长9.6%。

  市本级地方一般公共预算收入完成211,417万元,占年初预算的106.55%,比上年增收22,448万元,增长11.88%。加上转移性收入233,070万元、上年结转收入58,241万元、调入资金113,774万元、地方政府一般债务转贷收入421,957万元,收入总计1,038,459万元;市本级一般公共预算支出完成487,427万元,比上年增支70,867万元,增长17.01%。加上上解上级支出38,963万元,调出资金(补充预算稳定调节基金)32,434万元,债务还本支出413,736万元,补助下级支出22,294万元,支出总计994,854万元。收支相抵,年终结转43,605万元。地方一般公共预算收入加上上划中央收入151,661万元,市本级一般公共预算总收入363,078万元,比上年增长15.36%。

  2.政府性基金预算

  全市政府性基金收入完成573,818万元,占年度调整预算的107.78%,比上年增收196,468万元,增长52.07%。加上基金补助收入41,102万元、上年结转收入108,020万元、调入资金4,849万元、地方政府专项债务转贷收入350,020万元,全市基金收入总计1,077,809万元。全市政府性基金支出完成446,248万元,比上年增支73,653万元,增长19.77%。加上上解支出4,910万元、调出资金161,573万元、债务还本支出350,020万元,支出总计962,751万元,收支相抵,基金滚存结转115,058万元。

  市本级政府性基金收入完成131,116万元,占年初预算的103.37%,比上年增收32,756万元,增长33.30%。加上基金补助收入4,944万元、上年结转收入18,705万元、调入资金12,711万元、地方政府专项债务转贷收入256,250万元,市本级基金收入总计423,726万元。市本级政府性基金支出完成111,306万元,比上年增支21,443万元,增长23.86%,加上补助下级支出11,019万元、调出资金33,198万元,债务还本支出256,250万元,支出总计411,773万元。收支相抵,基金滚存结转11,953万元。

  3.国有资本经营预算

  全市国有资本经营预算收入完成2,680万元,占年度调整预算的100.34%,加上上年结转收入220万元,收入总计2,900万元;全市国有资本经营预算支出2,109万元,调出资金791万元,支出总计2,900万元,收支相抵平衡。

  市本级国有资本经营预算收入完成1,363万元,占年初预算的100%,市本级国有资本经营预算支出1,363万元,收支相抵平衡。

  4.社会保险基金预算

  全市统筹的社会保险基金预算收入完成297,198万元,占年初预算的101.29%,比上年增加15,411万元,增长5.47%。全市统筹的社会保险基金预算支出完成279,378万元,占年初预算的97.22%,比上年增加28,977万元,增长11.57%。

  市本级统筹的机关事业单位养老保险基金预算收入完成26,211万元,占年初预算的101.68%,同口径比上年减少3,690万元,下降12.34%。市本级统筹的机关事业单位养老保险基金预算支出完成42,277万元,占年初预算的98.92%,比上年增加2,791万元,增长7.07%,收支相抵缺口16,066万元,通过一般公共预算安排专项弥补。

  上述收支预算的执行情况为2017年快报数,请各位代表参阅附件,待年度财政决算后,再向市人大常委会专题报告。

  (二)落实市人大预算决议工作情况

  2017年,在人大依法监督和政协大力支持下,各级政府及其财税部门按照市委决策部署,大力组织收入,保障重点支出,深化财税改革,强化财政监管,有力地保障了预算执行,促进了经济社会发展。

  1.加力发展,多措并举育财源。充分运用积极财政政策,推动供给侧结构性改革,服务“五比五晒”项目竞赛活动,促进经济发展提质增效,涵养壮大财源。一是保障重点项目。市本级筹集资金3.35亿元,保障“城市双修”全面启动,推进国道205线市区过境线至三明南站连接线、列东污水处理厂搬迁扩建、市区公共自行车道等41个项目建设,进一步提升城市功能、改善人居环境。统筹资金10.22亿元,保障市区和谐征迁“百日攻坚”行动顺利实施,为拓展市区发展空间、增强发展后劲奠定了基础。筹措资金42.05亿元,推进高速公路、快速铁路、机场等重点基础设施建设,确保重点项目税源接续。二是推动产业转型升级。争取中央和省资金1.5亿元,推进煤炭行业去产能。实行住房公积金“公转商”财政补贴政策,全市共发放“公转商”贷款3.1亿元,支持房地产平稳健康发展。主动对接中央和省产业政策,争取省级技改基金项目额度12.9亿元,有力推动传统产业改造提升。实施创新驱动发展,市本级统筹资金9,388万元,支持科技自主研发、产业协同创新平台建设,保障“海纳百川”人才计划实施,培育壮大高技术产业与高成长企业。落实“一业一策”扶持政策,安排资金2,400万元,加快稀土、氟化工、石墨(烯)、生物医药等资源型战略性新兴产业发展,培育新的财源增长点。三是支持实体经济发展。落实减税降费政策,帮助企业降低各类成本15亿元。推进双创示范,各级财政累计投入25亿元,带动社会投入近300亿元,支持小微企业发展,推动“大众创业、万众创新”。创新财政支持方式,筹措资金5.53亿元,用于设立新兴产业发展基金、扩大双创风投基金规模、国有融资担保公司增资扩股,进一步拓宽实体经济融资渠道。主动服务企业,支持三钢集团17个产能置换及结构调整项目加快落地,通过落实搬迁补助、改善园区基础设施等措施,促进福维纺织、金叶复烤等生产性项目尽快达产,增加市区后续财源。

  2.突出重点,凝心聚力促改革。加强资金调度和统筹力度,着力保障我市医改、林改、金改、车改、生态文明、国有资产资源等重点领域改革深入实施。一是支持医改向纵深推进。全市筹集资金4.24亿元,争取世行贷款额度7,131万美元,加快以总医院为载体的紧密型医联体组建,支持市属公立医院的基本建设、设备购置、重点学科发展,改善办医条件,推进分级诊疗,促进医疗资源下沉。在全国率先试点全病种收付费改革,在全省率先完成“三保合一”信息系统建设,及时将“救命药”及新的治疗技术纳入医保报销范围,通过药品和耗材联合限价采购,降低药品价格,进一步挤压虚高“水分”,减轻群众看病负担。启动精准扶贫医疗叠加保险救助,继续在全国率先实施第三次精准补助,共补助1,100人、3,001万元,有效解决因病致贫、因病返贫问题。二是推动林改继续深化拓展。筹措资金3,000万元,设立林改贷款风险准备金,支持组建林权收储公司和林权流转经营公司,推进林业规模化、集约化、专业化经营。三是支持园区企业资产按揭贷款。安排资金1,000万元,给予全市95家(次)园区中小微企业资产按揭贷款贴息,撬动银行贷款23.74亿元。四是推进公务用车改革。安排经费4,700万元,保障公务用车改革顺利实施,全市公务用车统一纳入平台管理,实现保障公务出行、降低行政成本的改革目标。五是加快生态文明改革。各级财政投入11.33亿元,支持国家生态文明试验区建设,推动重点生态区位商品林赎买试点工作,保障环保目标责任有效落实和“河长制”顺利实施,推进流域生态保护和污染治理,促进生态环境持续改善。六是启动市属国有企业资产重组。制定市属国有企业资产重组方案,围绕产业投资、城市建设、交通建设、建筑业、水务投资、林业产业、文化旅游、机场建设等八大板块,整合搭建一批新的企业集团,推动市属国有企业做大做强。

  3.攻坚克难,内聚外争抓收入。面对结构性减税政策影响,各级加强征管服务,主动争取支持,努力聚财增收,增强政府宏观调控能力。一是加强征管服务。建立300家重点税源企业联系制度,强化对重点企业、重大项目、重点税源的跟踪服务、政策指导,规范税收征管和非税收入缴交,做到应收尽收。全市地方一般公共预算收入突破百亿元大关,达100.76亿元,增幅位居全省第五位(全市一般公共预算总收入增幅位居全省第四位),全市和市本级税性比重较2016年分别提高2.03、7.76个百分点。二是大力向上争取资金支持。抢抓政策机遇,积极主动做好山水林田湖草项目申报工作并获得成功。在各级、各部门的共同努力下,全市争取各类专项资金、财政转移支付资金143.25亿元,比增1.34%;争取地方政府债券资金135.49亿元(其中:新增债券40.3亿元,置换债券95.19亿元),年可节约利息支出4.74亿元以上,极大地缓解了市县两级政府的偿债压力,腾出更多资金和土地资源支持经济社会发展。三是积极盘活财政存量资金。加大财政资金整合统筹力度,清理各领域“沉睡”的财政资金,市本级盘活结转结余资金2.11亿元,全部调整用于急需的民生事业和其他领域。

  4.强化统筹,竭尽全力保民生。优化支出结构,着力压一般,保重点,惠民生。2017年,全市一般公共预算支出中用于民生方面的支出达到235.45亿元,比增16.24%,超过一般公共预算支出增幅0.78个百分点,占支出的比重为80.35%,比上年提高0.54个百分点。市本级统筹资金37.69亿元,保障为民办实事、民生补短板项目顺利实施。一是推进精准扶贫。各级财政投入扶贫资金4.08亿元,其中:市本级安排2,582万元,比上年增加1,762万元,比增150%,支持国家扶贫改革实验区建设,重点推进扶贫资金量化折股、金融小额信贷扶贫和造福工程易地搬迁等工作。二是落实支农强农惠农政策。各级财政投入资金5,400万元,推动品牌农业、智慧农业、生态农业加快发展,促进新型经营主体和农业产业化不断发展壮大。统筹农业综合开发专项资金2.17亿元,推进高标准农田项目建设。落实惠农补贴政策,累计发放各类涉农补贴3.8亿元。三是促进教育发展。全市落实公立幼儿园建设和政府购买普惠性幼儿园教育服务奖补资金1.12亿元、义务教育保障经费2.11亿元、教育助学金2,548万元、职教和高等教育发展资金2.45亿元,加大对各项教育支出的保障力度。落实基础教育正向激励机制,兑现市直属学校班主任工作、培优补差、教学质量考评、名师名校长奖励。四是提高社会保障水平。同步调高机关事业单位和企业退休人员养老金标准,提高基本公共卫生服务、农村低保财政补助标准。筹集资金4,795万元,保障3.24万名困难残疾人生活补贴和3.76万名重度残疾人护理补贴政策兑现。多渠道筹集资金2.08亿元,支持保障性安居工程建设。筹措资金9,416万元,落实各项就业创业政策,加大对就业困难人员就业的帮扶力度,促进农民工、高校毕业生等人员返乡就业创业。五是推动文化改革发展。筹集资金2,921万元,支持重大文化产业项目建设、完善基层公共文化设施和文化场馆免费开放。建立创城资金投入长效机制,筹集资金7,000万元,保障创城资金需求。六是保障社会治理投入。安排综治(平安建设)经费1.18亿元,比上年增长3.5%,支持“平安三明”建设和社会治理创新,有力保障党的十九大、厦门金砖会晤等重要节点安保维稳工作,促进社会和谐稳定。

  5.改革创新,坚持不懈抓监管。积极发挥财政职能作用,推动重点领域和关键环节改革,提升监管的实效。一是推进预算管理改革。财政预决算公开实现市本级应公开单位全覆盖,公开率100%。围绕增量扩面和提质增效,全面推进预算绩效管理,市级专项资金编制绩效目标基本实现全覆盖,建立绩效运行监控机制,稳步扩大绩效评价范围。二是深化国库管理改革。扩大国库集中支付改革覆盖范围,在全市预算单位、乡镇实行国库集中支付,实现全市全覆盖。推进预算执行动态监控工作,市本级所有财政资金和市直预算单位纳入动态监控范围,全市